Создание формализованного документа

Внимание: Для отправки первичных документов необходим активный тарифный план.

При отсутствии активного тарифного плана, документ можно сохранить как черновик.

В системе «Транскрипт», согласно Порядку, реализована отправка формализованных документов в соответствии с форматами, установленными приказами ФНС России:

Для универсального счета-фактуры, передаточного документа (УПД) и первичного документа передачи товаров/результатов работ/ услуг (ДОП) утверждены следующие форматы:

Для универсального счета-фактуры, передаточного документа (УПД) и первичного документа передачи товаров/результатов работ/ услуг (ДОП):
Приказ ФНС № ММВ-7-15/155@ (КНД 1115125)

Формат имени файла: ON_SCHFDOPPR_[идентификатор получателя]_[идентификатор отправителя]_[дата формирования]_[GUID].xml

Пример: ON_SCHFDOPPR_2AK.TX.67874_2AK.TX.68639_20181218_8a75faf1-9b31-4d32-bff0-8c202bdfac17.xml

Приказ ФНС № ММВ-7-15/820@ (КНД 1115131)

Формат имени файла: ON_NSCHFDOPPR[XXXX]_[идентификатор получателя]_[идентификатор отправителя]_[дата формирования]_[GUID].xml

Пример: ON_NSCHFDOPPR_2AK.TC.169910020020_2AK.TC.7811159080_20190423_63f60be5-6538-466b-8671-fe8a4e3bbc2d.xml

Пример (с маркировкой): ON_NSCHFDOPPRMARK_2AK.TC.169910020020_2AK.TC.7811159080_20190423_89206b37-e1d7-405c-a616-4b25e9cf27f4.xml

Пример (с прослеживанием): ON_NSCHFDOPPRPROS_2AK.TC.169910020020_2AK.TC.7811159080_20190423_7597ec50-2c59-47b4-935c-3faa0a5fa179.xml

Для корректировочного счета-фактуры, универсального корректировочного документа (УКД) и представления документа об изменении стоимости отгруженных товаров/выполненных работ/оказанных услуг (ДИС):
Приказ ФНС № ММВ-7-15/189@ (КНД 1115127)

Формат имени файла: ON_KORSCHFDOPPR_[идентификатор получателя]_[идентификатор отправителя]_[дата формирования]_[GUID].xml

Пример: ON_KORSCHFDOPPR_2AK.TX.67874_2AK.TX.98702_20181001_d6734291-2bca-4ac4-b5b3-e79c9241f1c1.xml

Для товарной накладной (документ о передаче товаров при торговых операциях):
Приказ ФНС № ММВ-7-10/551@ (КНД 1175010)

Формат имени файла: DP_TOVTORGPR_[идентификатор получателя]_[идентификатор отправителя]_[дата формирования]_[GUID].xml

Пример: DP_TOVTORGPR_2AK.TX.110242_2AK.TX.110239_20190304_a48a1daa-c20f-40a1-aa62-970110e319b0.xml

Для акта сдачи-приемки выполненных работ (документ о передаче результатов работ/документ об оказании услуг):
Приказ ФНС № ММВ-7-10/552@ (КНД 1175012)

Формат имени файла: DP_REZRUISP_[идентификатор получателя]_[идентификатор отправителя]_[дата формирования]_[GUID].xml

Пример: DP_REZRUISP_2AK.TX.110242_2AK.TX.110239_20190312_b54ca62f-6dd8-4c76-8660-ddf5beae76b8.xml

где:
Для отправки готового документа с типом:
  1. Нажмите на кнопку на главной странице. Система откроет одноименную вкладку. При этом поле "Получатель" будет пустым.


    Вкладка "Создать документ"

    Далее введите название или ИНН организации контрагента в поле "Получатель". Поле оснащено "Живым" поиском. При вводе символов в списке отображаются подходящие под парамеры поиска контрагенты. Выберите из списка искомого контрагента.
  2. После заполнения поля "Получатель" добавьте файлы при помощи кнопки Загрузить документ.
  3. При успешной загрузке на странице отобразятся добавленные файлы.

  4. Добавьте комментарий к загруженному файлу при необходимости.
  5. По документу отображается:
    • Имя загруженного файла с доступными действиями
      • Просмотреть - открывается окно с печатной формой документа,
      • Скачать - сохранение загруженного файла на компьютере,
      • Удалить - удаление загруженного файла из создаваемого документа.
    • Результат проверки
      • Содержит ошибки – файл не прошел проверку форматно-логического контроля,
      • Ошибки не обнаружены – файл прошел проверку форматно-логического контроля.
      Просмотреть результат и скачать протокол вы можете по ссылке Протокол проверки.

  6. После загрузки файла для подписания и отправки нажмите на кнопку Подписать и отправить.

    Созданный документ у текущего пользователя перемещается во вкладку "Исходящие".

    Для сохранения документа без отправки нажмите на ссылку Сохранить как черновик. В этом случае созданный документ перемещается во вкладку "Черновики".
    Важное замечание: При авторизации в системе по логину и паролю созданный документ можно сохранить только как черновик.

Процедура передачи документа на согласование описана в разделе Создание пакета документов для согласования.

Процедура передачи документа на подпись описана в разделе Передача документа на подпись.