В системе реализована отправка корректировки и исправления для счета-фактуры и универсального передаточного документа.
Внимание: Для отправки документов необходим активный тарифный план!
При отсутствии активного тарифного плана система выведет уведомление: 
Если по отправленному первичному счету-фактуре/УПД необходимо внести корректировку или исправления, авторизуйтесь в системе по сертификату и выполните следующие действия.
- На вкладке исходящие выберите в списке документ кликнув на его названии.
Главная страница - Вкладка "Исходящие"
- Откроется страница с подробной информацией и доступными действиями над выбранным
документом.Для создания корректировки или исправления нажмите кнопку Отправить.
Вкладка "Исходящие" - Просмотр документа "Счет-фактура"
Прим.: Кнопка Отправить отображается только при авторизации по сертификату.Выберите значение из появившегося контекстного меню:- Исправление - если требуется отправить исправленный счет-фактуру/испавленный УПД;
- Корректировку - если требуется отправить корректировочный счет-фактуру/УКД.
- Система выведет окно для загрузки файла документа.
- Нажмите на ссылку Загрузить документ . В открывшемся окне проводника выберите файл
для отправки и нажмите кнопку Открыть. Прим.: Если файл не соответствует формату, либо номер первичного счета-фактуры не совпадает с корректировочным (исправленным) Система выведет предупреждение.
- После загрузки файла нажмите на кнопку Отправить. Внимание: При отправке корректировочного счета-фактуры КНД 1115127 версии 5.01 или УКД необходимо заполнить полномочия подписанта.см.подробнее.
- Документ c типом корректировочного (исправленного) счета-фактуры/УКД у текущего
пользователя перемещается на вкладку "Исходящие".
Процедура передачи документа на согласование описана в разделе Создание пакета документов для согласования.
Процедура передачи документа на подпись описана в разделе Передача документа на подпись.